Производственный план

В результате анализа мощности и производительности оборудования, а также анализа портфеля заказов и маркетингового исследования местного и районного рынков, выявили возможность того, что в первый год предприятие, работая не на полную мощность, будет производить и реализовывать 66816 шт. цветной полиграфической продукции, во второй и последующие годы, в связи со стабилизацией производства, объем выпуска и реализации продукции может быть увеличен на 10% и составлять 107608 шт.

На основе производственной программы планируем план реализации продукции предприятия на 10 лет (табл.2.3.1).

Первоначальная цена будет увеличиваться на 9% (в соответствии с прогнозами Правительства РФ на среднесрочную перспективу) с каждым последующим годом, соответственно темпу инфляции.

Таблица 2.3.1

Прогнозный объем реализации цветной полиграфической продукции

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Календари настенные А3	24480	26928	29621	32583	35841	39425	39425	39425	39425	39425
Афиши А3	24000	26400	29040	31944	35138	38652	38652	38652	38652	38652
Рекламные буклеты А3	18336	20170	22187	24405	26846	29530	29530	29530	29530	29530
Цена календарей настенных, руб./шт.	40,00	43,60	47,52	51,80	56,46	61,54	67,08	73,12	79,70	86,88
Цена афиш, руб./шт.	47,00	51,23	55,84	60,87	66,34	72,32	78,82	85,92	93,65	102,08
Цена рекламных буклетов, руб./шт.	30,00	32,70	35,64	38,85	42,35	46,16	50,31	54,84	59,78	65,16
Выручка от реализации календарей, тыс.руб.	979,20	1174,06	1407,70	1687,83	2023,71	2426,43	2644,81	2882,84	3142,29	3425,10
Выручка от реализации афиш, тыс.руб.	1128,00	1352,47	1621,61	1944,32	2331,23	2795,15	3046,71	3320,92	3619,80	3945,58
Выручка от реализации рекламных буклетов, тыс.руб.	550,08	659,55	790,80	948,16	1136,85	1363,08	1485,76	1619,48	1765,23	1924,10
Итого выручка от реализации, тыс.руб.	2657,28	3186,08	3820,11	4580,31	5491,79	6584,66	7177,28	7823,23	8527,32	9294,78
итого объем реализации	66816	73498	80847	88932	97825	107608	107608	107608	107608	107608

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Другие статьи

Управление внеоборотными активами организации на примере ОАО Омэлектромонтаж
На рубеже тысячелетий Россия оказалась в процессе глубоких социально-экономических преобразований, которые были начаты последним десятилетием XX в., но не завершены и по сей день. Как известно изначально рыночная трансформация имела своей целью достижение устойчивого экономического р ...